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通知公告

澳门新葡新京党委关于落实市委巡察反馈意见整改情况的通报

发布时间:2020-01-10 浏览量:6580

 

 

根据市委统一部署,2019年3月21 日至6月21日,市委第四巡察组对澳门蒲京堵场网址(下称集团)党委开展了巡察。9月5日,巡察组向集团党委反馈了巡察意见。集团党委经过努力整改,取得阶段性成效,根据巡察工作有关要求,将巡察整改情况予以公布。

一、提高站位,态度坚决,抓紧抓实整改改出成效

市委第四巡察组巡察集团党委,共发现涉及党的领导、党的建设、“两个责任”落实、选人用人、廉洁从业和遏制“四风”等6个方面17个主要问题。结合市委巡察整改建议,经逐项分析研究,共细化分解成50个具体问题,切实对应制定149项整改措施。截止目前,50个具体整改问题已完成37个,基本完成9个,正在整改4个。巡察及整改以来,查处违反中央八项规定精神问题案件11宗,给予党纪处分9人,诫勉谈话1人,批评教育3人,清退违纪资金116.8万元。

(一)思想认识进一步提升。开展巡察工作,是全面从严治党、持续建设良好政治生态的重要举措,是加强党内监督、促进正确行使权力的重要方式。巡察工作发挥了“显微镜”“探照灯”的作用,指出了集团在党的领导、党的建设、落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作、选人用人、落实中央八项规定精神等方面不严、不实、不细的问题。通过指出问题、查找原因、限期整改等方式,集团全体党员干部进一步深化了对党建工作和党风廉政建设重要性的思想认识,进一步提升了落实“一岗双责”的政治站位,进一步增强了广大干部职工廉洁从业、廉洁用权的自律意识,进一步提升了集团选人用人工作的改革力度。

(二)制度约束进一步强化。巡察整改以来,全面检视制度145项,修订完善制度7项,新制订制度24项,修订制订了《澳门蒲京堵场网址党委会议事规则》《澳门蒲京堵场网址党委中心组学习制度》《澳门蒲京堵场网址企业领导人员管理规定》《澳门蒲京堵场网址公务用车管理办法》《澳门蒲京堵场网址业务接待管理办法》等制度31项,对坚持党的领导、加强党的建设、推进作风建设、强化内控工作、规范选人用人等方面进行了全方位的制度约束,通过建章立制巩固了巡察成果,建立了常态化的长效机制。

(三)重点难点问题逐步突破。党的领导进一步强化,企业经营逐渐改善,经营业绩平稳增长。党建工作取得突破,政治标准进入规章制度,“123456”党建工作模式入选“广东国企党建十佳创新案例奖”。“两个责任”落实机制全面建构,全面从严治党态势得到巩固。选人用人工作全面检视,“五湖四海、任人唯贤”原则更加突显,选人用人机制创新加力推进。干部职工廉洁从业、遵纪守法意识不断增强,风清气正的干事创业氛围越来越浓。中央八项规定精神入心入脑,“四风”问题得到有力压制。

(四)整改促进发展成效明显。坚持巡察整改与企业中心工作相结合,有效推动经营业绩稳步增长,预计全年工业总产值增长13%,其中:国有及国有控股企业工业总产值增长16.5%;高新技术产品产值增长17%。按国资考核口径,预计全年营业收入增长16.21%;营业利润增长11.35%。

二、高度重视,强化责任,有力有序开展整改工作

一是统一认识,加强组织保障。集团党委迅速成立巡察整改落实工作领导小组,党委书记任组长,总经理、党委副书记、纪委书记等任副组长,其他班子成员为成员,对整改工作牵头抓总、全面负责,下设整改工作办公室,加强对整改工作的统筹协调、督促推进。以文件形式将市委巡察反馈意见、市委巡察办滕德新副主任传达硕辅书记有关讲话精神、提出的巡察整改工作要求,以及集团党委书记代表集团领导班子在巡察反馈意见会上的表态发言材料,印发至各基层党组织学习贯彻。先后召开多次集团党委会对整改工作进行专题研究,召开多次巡察整改工作推进会对整改工作进行集中督办,进一步统一集团上下的思想认识,进一步增强抓紧抓实整改工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

二是明确目标,层层压实责任。针对巡察反馈意见,集团党委利用两天时间召开党委会扩大会议,对巡察反馈意见逐字逐句逐段分析,剖析根源、反思反省,从思想上进一步提高认识、端正态度,在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。集团党委经反复研讨修改后,印发《澳门新葡新京党委关于落实市委第四巡察组反馈意见的整改方案》,对50项具体问题明确了推进整改的牵头领导、具体部门(企业),各牵头领导会同推进整改的具体部门(企业)及时研究具体问题整改实施方案,围绕“立行立改、限期整改、制度促改”的要求,明确整改时间、进度安排,实行“挂图作战”,严格“对账销号”,确保整改到位。

三是强化监督,全程跟踪督导。把整改落实情况作为集团党委及班子成员履行“一岗双责”的重要检验,建立例行党委会听取专门汇报和专题党委会开展集中研究的整改驱动和督导机制,在部署各项重点工作时,将要求推进整改工作放在首位,实行巡察整改与主题教育整改落实相结合,与经营业务同部署、同推进、同落实,做到层层传导压力,层层加力推进,确保各项整改任务如期完成。截止目前,对涉及整改任务的10个本部部门、9家下属企业,完成4次抽查督导,2次全覆盖集中督导。对市委巡察组移送的问题线索,集团纪委坚持快查快办,认真组织调查核实。

四是标本兼治,建立长效机制。在整改落实中,注意分清主次,紧紧抓住重点问题、重点领域和关键环节,带动相关问题解决,提高整改效率。坚持把巡察整改与持续改进作风、改进工作、促进发展,以及提高党建科学化水平紧密结合、统筹推进,发挥整改落实对工作的推动作用,切实把巡察整改成果转化为推动集团高质量发展的强大动力。注重解决体制机制方面存在的问题,对存在的问题进行举一反三,审议出台相关规章制度,把整改成果常态化、制度化,建立和完善长效工作机制,扎紧扎密制度的“笼子”,确保问题不反弹、不回潮,努力强化“不敢腐”的震慑氛围、“不能腐”的制度约束、“不想腐”的思想防线。

三、聚焦问题,动真碰硬,从严从实推进整改工作

集团党委紧扣市委巡察组提出的6个方面17个主要问题,坚持以“四个意识”和“两个维护”为标尺,按照“牢记初心使命抓整改、以自我革命的勇气抓整改、以高质量发展检验整改成效”的要求,聚焦问题,动真碰硬,制订切实可行的149项整改措施,确保整改任务件件有结果、项项有落实。

(一)党的领导弱化、企业经营不善方面

(1)针对“贯彻市委市政府决策部署不到位,未能深刻领会‘中国制造2025’重大战略任务和重大政策举措,未能形成产业协同效应”的问题。一是优化党委中心组的学习形式。修订《澳门蒲京堵场网址党委中心组学习制度》和《澳门蒲京堵场网址党委会议事规则》,在制度中增加党委中心组集中学习中心发言人和党委会第一议题等内容,把学习习近平新时代中国特色社会主义思想及最新讲话精神,学习中央、省委、市委重大决策部署、重要会议和文件精神作为党委会议“第一议题”,自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。巡察及整改期间,共开展中心组学习17场次,其中集中学习16场次,专题辅导1次,进行党委会第一议题学习共17次。二是加强上级决策部署的学习贯彻。积极学习《中国制造2025》《粤港澳大湾区发展规划纲要》《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》《中国共产党第十九次全国代表大会报告》、习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神、《中共中央八项规定》和《中央八项规定实施细则》,举办“粤港澳大湾区智能制造高峰论坛”,探讨大湾区智能制造产业创新与合作发展思路,组织开展智能制造发展及行业应用交流培训。三是吃透政策优化战略引领。结合《中国制造2025》等相关政策体系方向,全面落实联合重组方案,贯彻集团战略发展规划,实施智能化、品牌化、融聚化、国际化四大战略,全面融合原两户企业的产业体系,规划重点发展楼宇智能装备、智能电网系统及高端线束、环保和清洁能源装备、工业机器人和智能系统、基础制造及通用工业设备等五大产业单元。按全口径,预计集团全年工业产值505亿元,完成营业收入510亿元,提前完成战略规划目标。现已位列2019年中国企业500强(第354位),较去年上升11位,中国机械工业百强企业第7位,比去年排名上升1位,有效促进了广州市装备制造业的高质量发展。为深入贯彻“中国制造2025”重大战略任务和重大政策举措,贯彻落实市委市政府的有关战略部署,集团正在开展企业三年行动计划实施情况评估工作。四是强化管控促进产业协同。实施联合重组后,重构组织架构,创新管控模式,提升集团一体化管控能力,优化原广日集团所属全资和控股子公司管理层级,形成以产权为纽带、按照现代企业制度运作的母子公司体制。制定企业分类管控实施办法,实行分类管控、分类考核,重点突出重大事项管控和执行过程管控,确保年度经营目标有效达成,确保发展战略落实到位。

(2)针对集团名下法人企业数量及僵尸企业较多的问题。一是理清企业压缩思路。大力推进供给侧结构性改革,按照“有所为、有所不为”的发展思路,有序剥离非主业资产,集中资源发展核心主业,加力推进企业压缩精简进度。二是全力完成精简任务。在全面梳理下属企业运营情况的基础上,积极推动集团吸收合并原广日集团。预计至年底列入“压缩类”43户企业将全部完成层级压缩,目标完成度100%;“精简类”36户企业将完成精简任务,目标完成度92.31%;“压缩精简”目标完成度96.34%。三是加快推进僵尸企业出清。利用功能公司平台,对集团下属“关、停、并、转、破”企业进行集中管理,推动低效资产整合出清,顺利完成“三供一业”工作。集团“僵尸”企业中,已完成19户关停企业出清,23户特困企业脱困。剩余未出清的僵尸企业,制定了“一企一策”实施方案,查清了存在的问题、工作难点及突破方向,争取2020年底之前全面完成集团“僵尸”企业出清及处置工作目标。

(3)针对集团经营性利润持续下降,整体经营状况呈下滑状态的问题。一是全面检视经营发展质效,摸清经营下滑原因。过去几年,集团经营业绩增速幅度未能持续提升,主要有两方面原因:一方面是内因,集团历经多次重组,特别是2011年第二次重组前,历史包袱很重,这些年虽然做了大量工作,但改革创新力度还不够大,未能从根本上形成相对均衡的产业发展格局。另一方面是外因,受宏观经济形势影响,集团产业所在行业不够景气,市场竞争激烈、波动较大,规模化有效订单拉动不够强劲。集团将积极应对,通过实施创新驱动发展、加快新旧动能转换、推动外延增量发展、优化存量提质增效等举措,提升规模效益和运营效率,稳增长、保效益、促发展。二是优化产业结构,培育经营增长点。进一步整合产业板块资源,扩展高新技术产品线和产值规模,几家主体企业工业互联网平台建设取得阶段性成果,有关企业创新产品项目新增订单可观,有关企业创新业务自动化生产线已签订采购合同。锻一公司开拓高附加值船用海工类不锈钢产品市场,转型升级步伐加快。广州海瑞克公司世界最大直径水下盾构机刷新大直径泥水盾构在高风险复合地层掘进记录,成功开发6个再制造掘进设备业务项目。三是创新运营模式,提升经营效益。通过信息化管理手段,加大市场拓展协同力度,推动从设备制造向制造加服务转变,积极发展智能远程服务。加大集中采购力度及存货的过程管理,降低运营成本及风险,提高发展品质。深化精益管理,将技术创新、经营效率、订单交付、产品质量等纳入考核指标,重新修订企业负责人薪酬绩效考核办法。积极组建集团统一资本运营平台和基金管理平台,通过资本运作拉动效益提升。四是加强市场开拓,千方百计稳增长。深化推进“两网一战略”,加大“一带一路”沿线国家市场开拓,全面介入旧楼加装梯新市场,广日股份牵头广日电梯、日立电梯组成联合体成功中标金额近55亿元的广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购及运维服务项目,实现进军轨道交通领域重大突破。广重集团汽轮机产量翻倍增长,高端大直径盾构机产出增长30%。柴油机业务市场开拓能力有效提升,预计全年柴油机营业收入增长40%。电线电缆业务产销量连创新高,预计全年完成营业收入增长26%,经营性营业利润增长452%。

(4)针对2013年以来先后发生多起违规决策事件,导致损失的问题。一是对违规高价收购事件进行核查,对相关责任人分别作出党内警告处分及通报批评,给予相关责任人扣减2014年度50%绩效年薪的政务处理。二敦促下属企业健全重大事项决策机制,相关企业重新修订了党委会议决策议事规则和“三重一大”决策制度实施办法,进一步规范决策议事程序。三是相关企业全面梳理现有制度,检视改进内控体系,通过制度约束防范经营风险和管理漏洞。

(5)针对有关企业不具备相应资质,却签订相关合同,导致部分代垫项目款尚未收回的问题。该企业全面自查当时资质、决策程序,“三重一大”事项决策制度存在漏洞。二该企业结合存在的决策程序漏洞,修订完善了“三重一大”决策制度体系,完善决策程序、防范决策风险。三成立追款工作领导小组,全力追收代垫款,积极采取法律救济措施,已追回6045万元的款项。四是加强审计监督,将工程、投资等项目的规范性检查列入审计工作计划,促进下属企业工程、投资等项目环节的规范运作。五是进一步强化重大工程、投资等项目运营模式的可行性分析研究、风险控制力度和后续评估工作,坚决杜绝超出资质能力以外的带资垫资业务。

(6)针对某下属企业并购项目,2017年度业绩承诺补偿款逾期未付的问题。一是已向该公司相关股东寄出《关于业绩承诺补偿款的催收函》及《律师函》,明确相关方尽快履行支付业绩补偿款的义务;二是向该公司相关股东发出《上海证券交易所关于某公司收购资产业绩补偿款回收事项的监管工作函》邮件,充分提示风险。三是向广州仲裁委提起仲裁申请,仲裁委已受理。

(7)针对2013年以来下属企业违规采购的问题。一是根据相关规定,已落实对被问责的相关领导人员提醒谈话和绩效年薪扣减。二是已对相关责任部门的原负责人进行谈话,并要求该公司相关部门时任负责人对采购发生的问题进行深刻反省,实施自查自纠,完善相关的管理制度。进一步建立和完善采购、收付款、审批、内控等制度,进一步推进规范管理,加强审批监督;完善组织架构,成立采购部门规范采购工作,明确物资采购统一采购原则。四是加强内控管理,定期开展内控管理自查自纠。该公司纪检审计部2019年上半年开展内部专项巡察,相关整改工作已基本完成。2019年10月份通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式,对14类大项、37个小项环节进行了重点自查,经过持续的整改和流程优化,电缆厂公司采购管理逐步走向规范化。

针对下属企业风险管控乏力的问题,集团审计部门牵头组织了全系统企业开展内控制度建设及执行情况的检查工作,检查发现了下属企业存在内控意识不强,内控体系不完善;风险控制缺乏全面性和时效性;内部信息传递体系设计与运行不科学等问题,通过开展全集团内控管理检查工作,督促系统企业查错纠弊,改善了内部控制流程,截止11月底全系统企业废除不合时宜的制度76项,新建立制度151项,修订制度149项,计划修订制度257项,健全完善了采购、收付款、内控等制度。今后集团审计部将提出内部控制实施的基本制度体系,让企业对标完善制度体系,为有效执行内部控制提供基础保障

(8)针对集团下属相关企业处理应收账款和存货手续不齐的问题。一是及时组织召开专题工作会议,就该问题整改进行再部署、再落实,责成该公司对处置转让应收账款和存货的过程重新进行全面细致梳理核查。二是该公司对3次处置应收账款和存货工作整个过程重新进行核查。经核查,应收帐款的受让企业均为集团属下国有全资企业和控股企业,相关企业按照国有资产处置的有关制度和规定,严格执行处置程序。三责成该相关企业举一反三,落实国家、省、市及集团公司有关政策规定,进一步健全完善应收账款、存货管理处置等各项管理制度,落实好“三重一大”事项决策程序。

(9)针对集团及下属企业仍有106宗未决诉讼的问题。一是强化集团法律风险管理体系建设,在《法律事务管理办法》《法律纠纷案件管理实施细则》《重大决策法律审核管理办法》《合同管理办法》《招投标管理办法》等制度的基础上,梳理相关业务流程和工作指引,强化流程及表单化管理,普及合同全生命周期管理理念,提高法律风险管理能力,进一步做好法律风险防控。二完善三级联动法务管理体系,以集团公司法务管理工作队伍建设为抓手,加强集团公司与下属企业法务管理工作的协同,整体提高集团法务管理工作的水平。三分层分类动态跟踪、指导下属企业对各项法律纠纷案件的管理,集团共有未结案件106宗,其中作为原告方的案件有73宗,占比约68.9%,通过台账动态管理、调研、专题会等方式向相关企业提出协调、指导、督办意见,有效管控下属企业重点案件。四是要求各企业进一步做好合同管理、招投标管理等基础工作,有效监控合同履约过程,正确辨识风险点,保全相关证据,科学运用法律手段维护国有资产的安全。集团重大案件中的英德案件再审已取得重大突破,赢得胜诉。五是通过“以案说法”、汇编案例、法律事务管理业务研讨、合同全生命周期管控等方式,承办2019年度市属国企法治工作年会,对合规管理进行了研究探讨,在法律意识培育的同时,做好事前防控,从源头减少成为被告的机率。六是召开专题会议就历史遗留问题、物业租赁、信访涉及案件、债权资产包等进行分析研判,对于相关问题的推进提供了法律指导。

(10)针对集团下属某企业向外提供银行借款带来问题至今未能得到妥善处理,及集团公司为非关联方提供担保的问题。

经查核,2001年10月,集团下属该企业为保证易地改造补偿款按期到位,当时按程序经请示批准,授权该企业为某集团贷款提供连带信用担保。某集团的这笔贷款主要用于支付该企业的易地补偿款,待出让土地转移到某集团名下后,改由某集团用该地块自行提供抵押担保。后因该企业未办理好产权变更,某集团也一直未解决抵押担保的问题,某集团自行抵押贷款变更事宜搁置。

整改落实情况:一是还原事实依据,经梳理并根据已知书面材料证实,针对提供信用担保一事,均有报批手续,有主管单位明确批复,已对涉事主要负责人进行约谈。二是利用法律手段防范化解风险。三是进一步完善内控制度建设,做好风险防控,防控杜绝非关联方担保风险,确保国有资产和资金安全。四是请求上级主管部门的指导与帮助,减少企业还款负担及经营压力。

(11)针对集团缺乏创新机制,主营企业引领能力弱,缺少核心技术支撑,产业竞争力不强,多数企业处于劳动密集型,收益下滑的问题。一是健全创新体制机制,出台《澳门蒲京堵场网址创新管理制度(暂行)》,以及3项配套制度,对创新工作作出制度性安排。组建集团创新专家咨询委员会,全面指导三级创新平台体系建设和研发工作。二是打造创新平台体系,印发《澳门蒲京堵场网址三级创新平台体系建设方案》,全面启动三级创新平台体系建设,广智研究院已确定承载单位,广缆研究院已基本建成,广日股份研究院完成注册登记,广日电梯已完成国家企业技术中心的调研分析和建设计划,目前正对建设国家级研发机构进行调研和分析。三是搭建高端交流平台,举办“粤港澳大湾区智能制造高峰论坛”,聚焦智能制造、工业互联网、协同制造等议题,交流大湾区智能制造产业创新与合作发展思路,为集团智能制造产业体系发展出谋划策。四是推动创新资源对接,与清华大学、鹏城实验室、工业和信息化部电子第五研究所、中国科学院沈阳自动化研究所、广州大学、广工大佛山研究院、力合科创集团等科研院校建立战略合作关系,统筹相关资源开展产学研合作、技术项目对接、研发成果对接,广日电梯利用孙玉院士团队技术研发成果已产生经济效益。五是探索资本驱动发展,聚焦构建高端产业价值链,认购中科博微股权,拓展集团智能装备产业发展及广智云平台建设。与有关科技企业合作,共同投资建设南沙创新价值园区,以5G物联网智能终端设备制造,带动智能终端及设备一体化创新产业链。六是建立分类管控体系,根据集团战略规划、企业战略属性,制定印发《澳门新葡新京企业分类管控实施暂行办法》,针对亏损企业,实施一企一策,已制定几家亏损企业脱困方案,后续按方案推进。

(12)针对集团下属某企业利润率由2013年的1.77%持续下降至2018年的0.33%的问题。一责成该企业重新检讨发展战略,优化发展思路,制定《三年行动计划》并全面实施,2018年该企业通过经营检讨,采取积极措施,生产经营明显改善,2018年度实现利润总额5076万元,销售利润率上升至1.42%。2019年产销量连创新高,预计经营性营业利润达6500万元,销售利润率为1.45%。二是多举措实施开源节流工作。该企业通过提升优质订单占比,创收盈利。同时通实施“内部管理、利润提升”、“产能提升”、“精益管理”等重点课题,有效节约生产运营成本。预计全年可节约采购成本1200万元,降低产品工艺成本500万元。三是实施管理创新、技术创新双轮驱动,成立研究研究、开发创新产品,从根本上改善企业的盈利能力。优化协同办公系统,提升业务流程效率以及企业运转效率。持续推进对外企业升级合作。四是加强领导班子建设,提高引领企业发展能力,结合主题教育活动开展集中学习18次,通过参加培训班、公开课、交流会等形式,全面提升经营管理水平。2019年以来,领导班子成员已先后参加了《企业战略——战略解码与执行落地》《创新创造未来》《问题分析与解决》《投资与并购》等课程。

(13)针对集团下属某企业2018年营收4.8亿元,但利润较低的问题。一是多路出击、拓展市场,充分利用公司市场地位和机型获得认可的有利条件,争取更多高端用户,逐步提高订单质量。2019年以来,该企业新机订单超额完成年度目标,预计全年营业收入增长40%,利润总额增长180%。二是进一步提高生产效率助增长,发动广大职工克服生产过程中面临的各项难题,持续改进生产工艺、优化生产流程,生产效率得到提高,预计全年产量增长27%。三是开源节流、降本增效,大力开展合理化建议节能降耗提案活动,预计产生直接经济效益约100万元,开展公开招标节约成本几十万元。四是狠抓中山分公司扭亏工作,制定全方位扭亏措施,并逐项抓好落实,取得较好成效。

(14)针对集团下属某公司更是连续多年亏损的问题。一是责成集团直属企业召开巡察整改专题会议对该公司整改事项进行了再部署再落实。二是全面核查梳理该公司历年经营情况,确诊亏损的主要原因,形成了经营亏损分析及整改报告。该公司按照市政府要求实施的技改项目是中船船用柴油机的配套建设项目,由于广州中船广柴没有生产低速柴油机,未能产生配套业务,该项目失败。该公司前期自有资金和筹资资金已完成超前技改投入,但未形成生产能力,造成企业净利润亏损,严重影响企业生产经营。三组织制定该公司专项脱困工作方案,明确经营管控模式,制定解决问题相关措施,目前正在推动方案落实。

(二)党建工作缺失,干部政治意识淡薄方面

(15)针对党内政治生活形式化,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想停留在学习文件和传达精神上的问题。一是进一步加强理论武装,坚持并完善集团党委中心组理论学习和党委会第一议题学习制度。巡察及整改期间,共开展17次党委会第一议题学习,组织开展中心组学习17场次。二是着力推动全面从严治党向基层延伸、着力加强基层党支部标准化建设,搭建集团党建例会平台,印发党支部工作手册,推动各党支部对照标准切实开展好支部标准化建设工作。三是着力形成抓基层党建和党风廉政建设工作合力,形成工作清单和考核清单,强化党建、党风廉政建设工作考核,优化企业经营者业绩考核中党建部分权重,印发集团2019年度企业党建工作考核方案,将支部标准化和组织力作为重点考核内容,将考核成绩与企业生产经营业绩考核挂钩,落实党建考核结果占生产经营考核的10%,党风廉政建设考核结果占生产经营考核的10%。

(16)针对集团公司党委会每次都是党委工作部人员照本宣科,未明确党委委员带头宣读学习及人员重点发言的问题。进一步健全和完善党委中心组集中学习制度和党委会第一议题学习制度,修订印发集团党委会议事规则,增加了党委会第一议题的相关内容;修订印发集团党委中心组学习制度,明确每次中心组学习设定中心发言人。巡察及整改期间,共开展了17次党委会第一议题学习,组织开展中心组学习17场次,36人次进行了中心发言。

(17)针对未开展过由书记挂帅的党风廉政建设责任制考核的问题。集团党委会明确了今后党风廉政责任制考核一律由集团党委书记亲自牵头推进落实。一是狠抓党风廉政建设源头性工作。集团党委书记推动将党风廉政建设纳入集团党委工作总体规划,指导制订印发2019集团落实党风廉政建设和反腐败工作责任分工等文件,与集团部门和直属企业签订《党风廉政建设责任书》,指导完善实施集团《党风廉政建设责任清单》《领导干部权力清单》《2019年企业党建工作考核方案》等一系列文件。二是狠抓党风廉政建设基本性工作。组织召开集团职能部门、直属企业经营管理责任人年度述职会议、党组织负责人抓基层党建工作述职考评会和述责述廉述德考评等会议进行述职考评。集团党委书记多种方式多次听取集团纪委推进落实党风廉政建设和反腐败工作情况汇报,切实提出相应工作建议。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,集团党委书记组织领导班子成员对直属企业开展党建、党风廉政建设专项等工作全覆盖调研和督导,梳理出立行立改问题108个,推动逐项整改落实。

(18)针对集团纪委运用监督执纪‘第一种形态’不到位,未能发挥抓早抓小作用的问题。一是组织学习《广州市构建抓早抓小工作机制推进全面从严治党实施意见》,准确把握实施意见的精神和要求,切实推进抓早抓小工作常态化、制度化。二是印发集团纪检监察机构谈话函询管理制度,规范谈话函询工作,下一步将专项检查各项制度落实情况。三是印发《关于规范抓早抓小工作切实落实巡察整改要求的通知》,规范提醒谈话工作,加强对下级企业相关工作的指导和督导。四是对下层企业纪委开展抓早抓小工作台账进行现场核查,要求严格落实抓早抓小工作制度化、规范化要求。

(19)针对集团领导及外派合资企业高管对国有企业及国有企业干部属性认识不到的问题。一是建立健全企业领导人员管理规定。坚持和加强党对企业、党对干部的全面领导,参照《广州市市管企业领导人员管理规定》,结合集团实际,制定了《澳门蒲京堵场网址企业领导人员管理规定》(试行),对有关事项作了严格的规定,特别突出政治标准,有效规范企业领导人员的管理。二是修订外派企业领导人员管理办法。修订《澳门蒲京堵场网址派出企业领导人员管理暂行办法》,在任职基本条件中增加了政治思想要求方面的具体条款,对派出企业领导人员的日常管理、政治建设、任免职等事项进行明确,从制度上规范派出企业领导人员的选拔流程。三是组织深化学习全国国企党建会议精神。针对部分党员领导干部存在对国企的属性、地位和国企管理人员的身份认识存在偏差的问题,邀请市国资委处室领导到集团开展辅导培训,重温重读重学全国国企党建会议精神,从根子上纠正“国企特殊论”及国企党员领导干部身份片面化的错误思想。

(20)针对对中央八项规定精神认识模糊的问题。一是组织开展规定再学习。召开集团党委中心组(扩大)学习培训会,深入解读中央八项规定精神,抵制和纠正各种错误言行。集团纪委书记就中央八项规定精神作了专门解读,集团党委书记作《严格落实中央“八项规定”精神 驰而不息抓好集团党的作风建设》的辅导讲课。二是推动开展“以案治本”。制定集团党委关于开展以案治本的工作方案,成立以集团党委书记为组长的集团以案治本工作领导小组,分三个阶段深入开展落实中央八项规定精神的“以案治本”工作,全面落实中央八项规定精神要求。三是责成当事领导深刻检讨,强化对其批评教育。集团党委书记对发表过错误言论的领导同志面对面进行提醒谈话,严肃批评教育,提高其思想觉悟,增强其政治观念,力促其立行立改,并责成当事领导对错误言行作出深刻检讨。

(21)针对集团及下属企业个别干部个人事项报告制度落实不到位的问题。一是强化接受监督意识。责成下属企业就该案开展“以案治本”工作,结合该案例重新组织学习新修订的《领导干部报告个人有关事项规定》和新制定的《领导干部个人有关事项报告查核结果处理办法》,要求如实报告个人有关事项,应报尽报、全面准确报告,自觉接受组织监督。二是加强内部监督控制。组织中层以上干部填报《个人有关事项报告表》,班子成员填报《收入情况申报表》,对个人申报信息审核、查验并扩大抽查比例,把查核结果运用到干部选拔任用和日常监督管理中。三是强化责任追究。不按时报告、漏报少报、隐瞒不报,或者查核发现有其他违反个人有关事项报告制度的,按制度严肃处理,对集团相关人员隐瞒申请美国绿卡一事进行了党内严重警告、撤职降级的党纪政纪处分。四是集团党委向各直属企业和本部各部门再次重申个人有关事项报告的要求,印发了《关于进一步强化领导干部报告个人有关事项管理的通知》。五是在集团党组织书记党建例会上,对如实填报个人事项进行重申强调,共同学习了领导干部报告个人有关事项规定等有关文件。六是在干部选拔过程中,向填写个人事项的领导干部发出《关于填写个人有关事项报告表的提醒函》和相关纪律规定,确保个人有关事项报告规定落到实处。

(22)针对巡察中向巡察组提供的材料存在多项缺漏、前后不一等情况的问题。一是巡察期间专门召开配合巡察工作部署会,对集团本部中层及下属企业领导干部进行集体谈话,印发《澳门新葡新京党委关于进一步强化对市委巡察工作做好配合落实的通知》,对全面、准确、及时上报巡察资料做出明确要求。二是及时召开集团党建例会,安排第一议题专题学习《中国共产党巡视工作条例》,组织集团本部支部党员和下属企业收看《玩火》视频资料。三是在集团党委中心组(扩大)会议暨专题学习培训上,就如何做好巡察配合进行进一步培训,提升干部职工配合做好巡察工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。四是发布《关于建立资料员队伍强化督查督办工作的通知》,建立健全资料报送及督查督办工作网络,形成工作资料常态化管理机制。

(23)针对巡察组核查集团下属某企业使用高档酒水,该企业个别干部故意提供不实情况,该企业领导对弄虚作假问题说情开脱的问题。一是该企业相关负责人主动认领问题,承认错误,作出严肃深刻的检讨,接受了集团党委的提醒谈话。二是该企业紧急召集全体中层副职及以上干部召开党委扩大会议,通报巡察中暴露的问题,举一反三进行警示教育和集体谈话提醒。三是该企业纪委就此问题进行立案调查,落实“一案双查”,给予当事人党内警告处分,对责任领导进行诫勉谈话处理,当事人全额清退违纪款项。四是开展以案说法,以身边事教育身边人,利用党委会议、党支部大会、日常工作例会和内部报刊等进行警示教育,提高干部群众思想认识。五是强化业务接待管理,建立财务报销“内审”制度,由分管纪检工作领导、纪检监察部、职工代表不定期对报销票据进行内审,堵塞廉洁风险漏洞。

(三)“两个责任”不落实,全面从严治党不力方面

(24)针对2015年和2018年市纪委发现问题,集团党委没有以案治本、开展廉洁教育的问题。一是全面检视集团以问题导向开展以案治本及廉洁教育情况,深入分析产生问题的原因,切实提出整改建议,逐一抓好整改落实。二是成立以集团党委书记为组长,总经理、党委副书记、纪委书记为副组长,其他班子成员为组员的以案治本工作领导小组,下设工作组及办公室。三制定《澳门新葡新京党委关于开展以案治本工作方案》,对照问题开展“以案治本”工作,增强党员干部拒腐防变的廉洁意识。四是督促下属企业党组织针对查办的案件开展以案治本工作,深入开展以“身边案”教育“身边人”活动。

(25)针对集团在2018年市管国企的党风廉政建设状况公众评价评分中排名靠后的问题。一是集团党委全面分析查找整体评分靠后的原因,形成分析报告,提交集团党委会专项研究。二是强化党风廉政建设总体规划,深化落实《党委班子成员履行抓党建工作“一岗双责”的实施意见》,着手研究集团党风廉政建设及党建下一步有关工作规划计划。三是强化党风廉政制度体系建设,进一步加强集团内控制度体系优化,严格抓好党风廉政建设责任制考核制度的贯彻落实,有序推动财务投资、工程项目等关键领域制度的动态检视,日常紧盯“三公”方面制度的执行情况。四是继续完善落实党委班子、党委书记以及其他党委班子成员主体责任清单,全力落实党风廉政建设主体责任“挂图作战”工作模式,着力在落实主体责任“清单化、流程化、常态化”上狠下功夫。五是大力支持集团纪委开展工作,加快落实集团纪检监察机构派驻改革实施方案,充实纪检监察机构工作人员,强化纪检监察机构监督力量。六是抓好各级领导干部作风建设,大力整治形式主义、官僚主义,重点整治漠视下属企业不作为、疏远下属企业慢作为、干扰下属企业乱作为等现象。

(26)针对2013年以来集团发生违纪违法案件24宗,有集团下属企业原副总经理利用职务之便贪污挪用数额较大公款的问题。一是责成该企业党委认真落实集团领导关于方某某案件的批示精神,扎实履行以案治本主体责任。二是指导该企业党委制定以案治本工作方案,认真落实“深入推进全面从严治党,必须坚持标本兼治,不断以治标促进治本”的要求。三是该企业党委印发实施《<“三重一大”决策管理办法>的通知》,进一步规范决策行为,防范决策风险,促进廉洁从业。四是先后修订了《业务接待管理规定(试行)》《关于误餐费开支标准的规定》等重要制度。五是组织召开方某某因贪污、挪用公款罪名“以案治本”专题警示教育大会,警示教育党员干部牢记宗旨,警钟长鸣拒腐防变。六是组织观看《镜鉴录》警示教育片,通过违反党纪国法的事例,警醒每个党员要严格遵守规章制度。

(27)针对集团下属某企业违规采购造成国有资产流失的问题。一是根据原电气装集团的相关规定及文件精神,该企业落实了对被问责的相关领导人员警示谈话和2014年度绩效年薪扣减。二是根据原电气装集团的相关规定及文件精神,该企业已对相关责任部门的原负责人进行谈话,并要求公司技术部、生产部、综合办公室时任的负责人对采购发生的问题进行反省,实施自查自纠,完善相关的管理制度。对于某相关公司29万元未付款实施扣留,直至其丧失追收权利,如对方在权利期内追收则进行违约赔偿协商。三是进一步完善采购与付款等内部控制制度。该企业已完善《采购管理制度和流程》《采购与付款控制规范》和《销售与收款控制规范》等内控制度,并将采购人员轮岗规定编入新修订的《采购管理制度和流程》中。

(28)针对集团下属某公司私设‘小金库’被经营对象骗走国有资金的问题。一是由该公司检查有关情况,查找内部风险点,堵塞漏洞。二是针对被骗走资金事项进行初步核查,采取措施加大应收账款的追收。三是启动党纪政纪的核查程序,最终根据损失认定,对相关当事人进行追责。四是集团相关部门督促该公司加强相关制度的完善和修订。五是举一反三,对类似情况进行进警示教育。

(29)针对2013年以来集团纪委处理的违纪案件中,有10起存在避重就轻、大事化小的情况的问题。一是对2013年以来集团纪委处理的24起违纪案件进行梳理,对其中10起存在避重就轻、大事化小情况的案件进行再梳理,找出存在的问题。二是对照党纪条规和监督执纪工作规则,逐一查找处理不到位的情况,分析原因,明确整改要求。三是根据梳理分析情况,提出处置意见,对集团下属某公司违规采购柴油案进行核查,查清责任人,追究相关责任人党纪责任。四是加强监督执纪理论和业务学习培训,严格执行最近颁布监督执纪有关规定,对工作中违纪违规问题,做到严肃问责决不姑息。五是对有关下属某公司党委主要负责人从轻处理责任人问题进行立案审查。

(30)针对2015年至2017年集团下属某企业违规向没有经营资质公司采购,造成经济损失且处理较轻的问题。一是全面检视核查“2015年至2017年供配部84次采购原材料”情况,提出进一步处理整改意见。二是建立健全完善采购、合同管理、招投标管理制度,规范原材料采购审批流程。采取定向采购方式,实现原材料采购工作规范化和长效化。三是强化纪检监察部门对采购过程的全程监督,防范廉洁风险。该企业纪检监察、财务、审计等监督部门参与公司招标活动全过程,包括立项、招标文件编制、开标、评标等环节。

(31)针对个别党员干部隐瞒党员身份,脱离党组织监管,还被提拔重用的问题。一是对相关情况进行梳理核查,充分检视反思,形成选拔情况综述,充分认识到在选人用人问题上须把强化政治意识、政治要求,突出政治站位、政治标准,摆在更为突出的位置。二通过核查,原电气装备集团就该问题已提出立行立改的相关措施。此次巡察期间,再次要求该同志做出情况说明。合资公司对该同志出具了评价意见。三是完善相关制度。制定了集团企业领导人员管理规定,修订了集团派出领导人员管理暂行办法,明确在选拔派出企业领导人员应当突出考察政治表现,全面考察人选政治素质、能力、业绩和廉洁从业等情况,防止“带病提拔”。

(32)针对2013年以来,集团发生涉及‘小金库’的案件7宗的问题。一是组织全系统企业开展“小金库”专项整治工作,印发《澳门新葡新京纪委关于落实巡察整改要求开展“小金库”专项整治工作的通知》,开展自查自纠工作,及时纠正问题。二是严格监督执纪问责,坚决查处和纠正违纪违规问题,各级纪检监察部门认真落实党风廉政建设监督责任,对“小金库”问题发现一起、查处一起,绝不姑息。三是印发《关于“小金库”典型案例的通报》,强化党性教育和警示教育,以身边事教育身边人,切实解决“小金库”禁而不绝问题。四是要求各企业从管理制度、工作流程、内部控制等方面,深入剖析“小金库”形成原因和根源,进一步建立健全预防和治理“小金库”的长效机制。

(四)山头主义严重,选人用人失去公信方面

(33)针对干部群众对选人用人反映集中,对部分选任人选意见大的问题。一是组织开展批评与自我批评工作,集团党委认真对照要求开展巡察整改专题民主生活会,对照巡察反馈意见,主动认领问题,撰写个人对照检查材料,深入剖析原因,切实推进整改落实。二是围绕巡察反馈的问题,迅速部署开展检视工作,全面梳理在选人用人过程中是否存在有违“公平、公正、公开”原则,归集形成综述报告等系列材料,印发给集团领导班子成员及中层管理人员。三是提请某两家合资企业出具评价意见,均实事求是、客观公正地给予了评价。四是针对选人用人方面存在的不足,集团党委书记主持制定谈心谈话工作方案,与集团20位领导干部开展谈心谈话工作,征询意见建议,形成情况报告,提交集团党委会审议,部署整改优化措施。五是建立健全领导干部管理相关制度,制定集团企业领导人员管理规定和派出企业领导人员管理暂行办法,进一步规范企业领导人员选拔任用管理。

(34)针对2018年市委组织部选人用人工作‘一报告两评议’中综合排名靠后。2018年市纪委开展的第三方民调,选人用人测评公众认可不高的问题。一是对2018年度选人用人“一报告两评议”民主评议结果进行了全面深入的分析,提出了7大方面的整改建议措施。二召开集团党委会听取集团2018年度选人用人工作民主评议结果分析报告,就抓好进一步整改提出意见和要求。三是进一步改进选人用人工作,优化选人用人程序,加强干部选用的沟通酝酿,成熟一个提拔一个。四是进一步加强干部管理体制机制改革,打通干部退出通道;探索关键部门岗位试行任期制管理和健全推行干部轮岗制度,加强干部交流培养,促进岗位人员流动;建立健全职业经理人制度体系,以试点企业为切入点逐步推进;建立年轻干部纠错容错机制,即时纠正指出年轻干部存在的不足。

(35)针对落实整改国企领导干部兼职过多的问题。一是全面落实市国资委关于“精简压缩企业管控层级”的部署要求,全面减少僵尸企业数量,彻底减少需领导干部兼职的企业基数。二是全面梳理集团中层兼职问题,形成了调整集团中层干部兼职的初步意见。三按干部管理权限,对集团管理的企业领导人员兼职实行严格审批制度。四是进一步建立健全企业领导人员管理体系制度,从源头上为解决领导人员兼职问题提供有力的制度保证,对企业领导人员职数、职位设置、兼职及兼职不取酬等作了明确规定。

(36)针对集团原党委工作部副部长兼职过多,并因兼职取酬被给予党内警告处分,以及集团下属某企业发放兼职顾问费的问题。一是立行立改,处理过多兼职情况,该同志兼职的26个职务已于2019年7月全部免职,其本人也于2019年8月正式退休。二高度重视,专题指导整改。集团党委书记迅速将市委巡察组反馈的发放“兼职顾问费”问题通报该企业,指导该企业系列整改举措,取得老干部的理解和支持。三周密部署,全力落实整改。进过系列协调和整改,进一步规范财务管理,市纪委对“兼职顾问费问题”,作出了公正、合规、合理、合情的认定。

(五)蓄意践踏廉洁红线,大胆妄为利欲熏心方面

(37)针对集团现有696处、27万多平方米的物业租赁的问题。一是全面梳理经营性物业集约化、市场化、专业化管理情况,计划按照“分步走”、“分批次”的原则,条件成熟后拟进一步归集集团有关经营性物业。二是加强物业出租价值评估、审核、出租、监管等工作,制定集团资产评估管理办法,2019年集团委托第三方评估公司进行物业出租市场价值评估。三是通过微信公众号、报纸发动、委托广州市产权交易所等方式,全年实现集团物业租赁100%到广州市产权交易所自挂牌。四是对大宗物业分别实施土地交储、升级改造(自主或合作)、整体租赁等三种形式进行分类管理,提升物业开发效率效益。五是对大宗物业升级改造实施规划引领、概念先行,加大力度对土地物业资源进行盘活利用。六是以本次巡察整改为契机,进一步完善集团相关物业出租管理制度,加入物业管理的“廉政建设”相关内容,进一步规范物业管理行为,防范物业管理风险。

(38)针对集团下属某企业在无公开招租程序情况下,擅自对外出租增槎路厂区场地的问题。一是集团纪委已对涉嫌利益输送的人员开展追责工作,给予相关责任人开除公职处分,并解除劳动合同关系。二建立健全相关管理制度,重新修订《该企业物业管理规定》,印发《该企业关于贯彻落实“三重一大”规定的实施意见》,完善重大事项决策管理。三针对该地块已经出租的实情,努力进行整改,利用政府对地块收储的机会,与租户解除租赁关系,收回租赁场地。四是为妥善解决三一市场地块租户清退问题,已于2019年6月完成全部租户清退工作,收回租赁场地。五是规范物业出租行为,将大型经营性出租物业按集团制度统一交集团归集管理。

(39)针对集团内部审计、离任审计以及干部辞职审核手续把关不严,先后有多名部门负责人在未办结其负责事项前辞职,对企业造成损失的问题。一是全面检视“集团内部审计、离任审计以及干部辞职审核手续把关不严”的基本情况,制定具体整改方案,形成《关于巡察中提及内部审计存在问题的整改报告》。二修订完善内部审计相关制度,制定印发集团内部审计规定、集团经济责任审计规定、集团审计整改办法。三充实审计力量解决人员短缺,推动在集团内建立审计人才库,解决审计人手不足的问题,同步提升审计人员素质。四是拓宽挖掘审计的广度和深度,推动开展对集团重大工程项目的审计检查,逐步扩大审计覆盖面,建立健全审计结果通报机制和审计结果运用机制。五是建立实行审计整改跟踪工作机制,设立专人专项管理,督促被审企业在规定时间内进行整改。建立审计整改联动机制,拟成立由集团纪检监察、人事、财务及审计部门组成的审计整改联席工作小组,形成监督合力。六是针对核查情况,分析原因,提出具体整改意见,并督促各相关企业抓好落实整改工作,完善干部辞职管理制度,严格按照相关规定流程要求办理辞职手续。集团直接管控的二级企业全部完善离职管理制度,二级企业督促授权经营企业和三级企业完成整改。集团本部新制定了按中层和职员层级管理的员工离职管理实施细则。

(40)针对集团下属某企业党支部书记、董事长持有利益关联方股票,在未查清、未处理的情况下为其办理辞职手续,导致利益关联方拖欠货款至今未追回的问题。一是通过核查历史档案资料,专题会议研究分析,初步核实了持股情况,形成了相关整改情况报告。二是启动法律程序实施追讨,已在法院立案,法院正在进行合法化程序认证,并提交《申请函》申请尽快开庭判决,此问题取得阶段性效果。三是该企业领导班子已以事件问题为导向,剖析前任发生问题的经营管理工作漏洞,做好广大职工警示教育。四是该企业已重新制定辞职管理制度和流程,修订合同管理、应收账款管理制度,特别是强化了财务内控管理体系的各项工作。

(41)针对集团下属某企业外聘的保安公司长期擅自利用该企业内部车场违规对外收取停车费,该企业未能有效管控的问题。一是该企业内部停车场在2019年6月中旬已禁止非公务外来车辆进入停车。二是督促保安公司于2019年9月完成自查自纠整改工作。三是在2019年11月底前已完成保安公司的招标工作,新的保安公司已经进驻该企业进行管理。四是该企业加强内部有效管控,对公司停车制度进行修订。通过整改规范了停车场车辆停放,加强了内部有效的管控。

(六)吃喝顽疾根深蒂固,送礼成风不思悔改方面

(42)针对集团领导干部对公务接待、商务接待认识不到位以及部分下属企业商务接待不规范的问题。一是推动领导干部强化思想认识。召开集团中心组学习扩大会议,多维度学习解读中央八项规定精神,准确把握中央八项规定精神和省委市委实施意见的实质要求。召开2019年年中办公室主任会议,开展会务及业务接待规定培训。二是统筹开展制度全面检视修订,对集团145项制度进行全面的检讨和梳理,修订印发集团业务接待管理制度,进一步规范企业接待工作,从制度上堵住漏洞,杜绝违反中央八项规定精神问题发生。

(43)针对集团下属某企业公款购买高档酒水用于商务接待,及个别领导干部在娱乐场所公款消费,违规采购礼品赠送客户的问题。集团党委高度重视,对本部中层干部以及下属企业领导班子成员,开展中央八项规定精神的培训教育,分别责成四家企业开展自查自纠和整改工作,督促完善规章制度,建立防止违规接待及公款消费的长效机制。

某下属企业:一是该企业综合运用监督执纪“四种形态”,根据干部管理权限,对涉及的党员领导干部进行问责,主动退缴相关款项,并在公司范围内进行通报。二是按照中央八项规定精神和市委、市政府有关规定,制定出台《业务接待管理暂行办法》。三开展自查自纠,要求各企业党组织建立问题台账,对突出问题要严格按照有关规定对相关责任人进行问责,确保自查整改工作取得实效。四是该企业党委充分发挥以“身边案”教育“身边人”的警示作用,组织召开“不忘初心、牢记使命”主题教育活动警示警醒教育专题学习会;组织财务、审计、办公室等重点部门和关键岗位人员解读中央八项规定精神,提升风险防控意识;开展“严明党的政治纪律和政治规矩”微党课教育,加强自身加强党性锤炼;组织集中观看《铸魂》《玩火》《泯灭的初心》等警示教育片,以案释纪、以案明规、以案说法。

某下属企业:一是加强党性、纪律教育。坚持把抓实抓细党风廉洁教育摆在从严治党重要位置,围绕违反中央八项规定精神问题开展以案治本工作,积极引导广大党员筑牢拒腐防变思想防线。以“两学一做”常态化为载体,利用中心组理论学习、“三会一课”、专题党课等形式,组织广大党员学习《中国共产党纪律处分条例》《广州市领导干部加强作风建设和廉洁自律“十个严禁”》(穗纪字〔2014〕27号)等系列条例。通过通报案情、领导干部深刻反省等方式开展警示教育,先后组织7次有关严明纪律、明确规矩的专题警示教育学习。结合2019年纪律教育学习月活动,组织广大党员观看《浊流之虐》等警示教育片和及阅读警示教育书籍,进一步提高思想防范意识。强化岗前廉洁教育,组织开展新员工入职廉洁教育培训,打好岗前廉政“预防针”,新入职员工廉洁教育将作为招聘工作中必经流程。二是根据2018年市纪委专项检查反馈意见,2019年6月已对反馈问题的相关责任人17人进行处理,其中给予党内警告处分4人,诫勉谈话2人,行政通报批评11人,清退全部违纪金额。同时也开展自查自纠工作,对同类问题进行人员问责和款项清退处理,违规款项清退工作预计2019年年底完成。三是进一步建立完善落实中央八项规定的相关制度。并严格落实相关工作。已开展廉洁谈话72人次(含集体约谈),提醒谈话2人次,并通过党支部对4名受到处分人员进行了教育回访、谈话谈心工作。

某下属企业:一是严肃处理违纪人员。该企业纪委对在沐足桑拿娱乐场所公款消费当事人违反中央八项规定精神问题进行立案审查。责令当事人清退全部违纪款项6768元,并予以党内警告处分。二是组织中层以上干部及分管人、财、物等关键岗位人员签订《廉洁自律承诺书》;组织属下各部门、分厂、子公司签订了《党风廉政建设责任书》。三是以制度巩固中央“八项规定”精神成果。进一步加强经营管理和社会活动中的业务接待工作标准和纪律,完善业务接待管理规定,进一步明确禁止性要求,对经费预算和使用管理加强监督检查。

(44)针对集团下属某企业副总经理、销售部部长因涉嫌行贿被处理,后因“工作成绩”突出恢复原职务,2018年再次被市纪委发现违规公款购买月饼赠送客户当年底即辞职,公司未作任何处理的问题。一是该企业全力配合司法机关对该企业副总经理职务犯罪案件查办工作。该企业副总经理已被采取留置措施。集团纪委和该企业纪委积极配合南沙区监委对案件的查办工作。二是集团党委对相关责任人进行问责,给予该企业副总经理开除公职处分,销售部部长已于2017年离职。三是该企业以此为契机,强化企业内控管理,推进企业技术更新改造,加强企业核心竞争力建设。

(45)针对集团下属某企业仍顶风违纪,虚开‘饮料’发票实际报销酒水的问题一是全面检视事件始末过程,该企业纪委立案审查,依照相关规定对当事人给予党内警告处分,对责任领导进行诫勉谈话处理。二是加强财务管理制度建设,制定印发《业务接待管理规定》《关于误餐费开支标准的规定》,进一步规范业务接待标准、报销程序,加强监督检查。三是举一反三,开展以案说纪工作,利用报刊以及日常工作例会进行警示教育,加强日常学习宣贯。此外,针对该事件存在的有关细节问题,集团修订内控制度,严禁报销代驾费。

(46)针对集团及下属企业制定、执行的‘三公’管理相关制度,缺乏实施细则和指引的问题。一是全面梳理集团“三公”管理制度,修订印发集团业务接待管理办法、集团公务用车管理办法,明确报销流程,完善相关制度,规范管理。二是制订发布《关于集团及下属企业三公经费管理巡察发现问题的整改工作方案》,集团本部相关职能部门成立工作小组,检查集团本部及直属企业“三公”经费管理制度建设及执行情况,形成“三公”经费管理制度建设及执行自查报告。

(47)针对集团下属某企业接待及酒水管理制度长期不全,也没有集中管理,导致违规报销的问题。一是检视该问题始末,由该企业纪委立案审查,依照相关规定对当事人给予党内警告处分。二修订业务接待管理规定和误餐费开支标准的规定,进一步严控报销流程,严禁报销代驾费,建立财务报销“内审”制度,堵塞廉洁风险漏洞。三按照干部管理权限,集团纪委对涉及类似问题的党员领导干部进行问责,下属企业对涉及的相关责任人进行问责。四是该企业开展以案说法工作,利用报刊以及日常工作例会进行警示教育,切实制定实施“以案治本”工作方案,下发《关于持续深入开展落实中央八项规定精神警示教育活动的通知》。

(48)针对集团本部公车管理有制度没落实,统一管理不够规范的问题。一是修订完善制度。已在集团OA系统设置公务用车使用审批流程,每次公务用车均经过相应审批流程,并留有数据台账,并对集团公务用车管理制度进行修订完善。二是全面开展自查。对集团本部及下属企业的用车管理进行了“私车公养”问题专项自查和抽查工作,暂未发现存在“私车公养”的问题,同时对集团及下属企业用车管理情况提出了完善和整改工作要求。三是规范公车管理,优化公车统一调度管理,修订公车管理制度,从制度上明确了机要用车需相对固定的条款,以取得群众的理解。

四、落实常态,坚持长效,提质提劲巩固整改成果

巡察整改工作对促进集团公司事业发展、教育广大干部职工、形成风清气正的良好氛围产生了十分积极的成效,但还需长抓不懈、综合治理。下一步,集团党委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实市委巡察工作要求,进一步增强管党治党意识,落实全面从严治党责任,坚持目标不变、标准不降、力度不减,持续深入抓好巡察反馈意见整改工作。

一是全面从严治党,确保“两个责任”层层有力担当。进一步树牢“四个意识”,坚决做到“两个维护”,不断强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识,认真学习、深入贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要指示精神和《中国共产党巡视工作条例》关于落实“两个责任”的新要求,健全完善“两个责任”工作机制,督促各级企业党组织负责人牢固树立党风廉政建设主体责任意识,切实履行“一岗双责”,负起全面领导责任。全力支持纪委聚焦主业主责、履行监督职责,用好监督执纪“四种形态”,抓早抓小,推进全面从严治党从宽松软走向严紧硬。

二是坚持常抓不懈,确保反馈意见件件有序落实。集团党委坚持动真碰硬抓整改、持之以恒抓整改、强化监督抓整改,紧扣市委巡察反馈意见,持续推进整改,确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改事项,认真开展“回头看”,巩固已有成效,防止问题反弹;对还未整改到位的问题,紧盯不放、一鼓作气,加大力度、加快进度,以钉钉子精神抓紧整改到位;对长期整改任务,强化措施、夯实责任,确保问题整改不留死角、全部到位。同时,主动接受监督,确保巡察整改成效经得起实践和群众的检验。

三是加强建章立制,确保整改成果项项有效转化。在抓好整改的同时,深入分析问题产生的深层次原因,做到举一反三、以案治本、标本兼治。建立健全各项规章制度,着眼于用制度管人管事,把解决具体问题与推进制度建设紧密结合起来,建立健全相关工作保障机制,力争做到解决一个问题、堵住一个漏洞、形成一套机制,构建党风廉政建设的长效机制体系,真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程,成为促进党员干部作风转变的过程,成为贯彻党的路线方针政策的过程,成为推动高质量发展的过程。

    欢迎广大干部职工对整改情况进行监督。如有意见建议,请及时向澳门新葡新京纪委反映,电话号码:32613266,邮箱地址:gzxc@giegroup.cn。

 

 

中共澳门蒲京堵场网址委员会

                         2020年1月10日

 

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